Det ser videre ut til at bruk av disposisjonsfond kan sløyfes (4,7 Mill.), og at man kan avsette ca. 7,9 Mill. I så fall en forbedring på 12,6 Mill. Ser man på året totalt var det budsjettert bruk av disposisjonsfond på ca. 10,6 Mill. i opprinnelig budsjett.
Dette er ingen hvileskjær. Det er en kontinuerlig prosess å jobbe for løsninger som kan effektivisere og videreutvikle dagens drift.
Hovedårsakene til avvik er:
- Reduksjon lønnsutgifter. ca. 2,7 Mill.
- Økte brukerbetalinger, ca. 1,8 Mill.
- Høyere refusjonsinntekter enn budsjettert ca. 4,7 Mill.
- Økning rammetilskudd, ca. 2,2 Mill.
- Økte avsetninger bundne fond, ca. 1,9 Mill.
- Reduksjon generelle driftsinntekter, ca. 1 Mill.: Kontali analyse har utarbeidet ny prognose for utbetaling fra havbruksfond i 2025.
Bildet er selvsagt mer komplekst, nærmere beskrivelse finnes i tertialrapport for 2. tertial.
Kommunedirektøren gir honnør til ansatte og ledere i kommunen som står på og yter nødvendige tjenester hver dag for å dekke innbyggernes behov. Arbeidet skjer innenfor begrensede økonomiske rammer, men kreativitet og pågangsmot sørger for at oppgaver blir løst på en god måte. Det settes stor pris på den ansvarlighet som er ute i enhetene, merinntekter blir ikke ukritisk disponert, men man er lojal mot at alle utgifter skal være nødvendige.
Rapporten kan leses digitalt her:
