Kommunedirektøren foreslår ikke vesentlige endringer per 1. tertial. Prognose per 1. tertial viser at vi har kontroll på driftsutgiftene.
Driftsbudsjettet foreslås tatt ned med ca. 10,6 millioner, og bruk av disposisjonsfond foreslås redusert med ca. 5,9 millioner.
- Økte brukerbetalinger, fortrinnsvis kommunale avgifter, ca. 4,1 millioner.
- Høyere refusjonsinntekter enn budsjettert ca. 4,7 millioner:
Primært gjelder dette statlige tilskudd til blant annet legesenter, ca. 2,5 millioner.
Høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert, ca. 2,2 millioner. - Reduksjon generelle driftsinntekter, ca. 2,19 millioner:
Fortrinnsvis reduksjon vertskommunetilskudd asylmottak, nedlegges juni 2025. - Økning diverse driftsutgifter, inklusive finansutgifter på ca. 0,7 millioner.
Bildet er selvsagt mer komplekst, nærmere beskrivelse finnes i tertialrapport for 1. tertial.
Rapporten kan leses digitalt her:
Tertialrapport 1. tertial 2025
